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    操作指南
     网上办事大厅使用准备工作
    U盾插件安装
    首先进入网上办事大厅页面,需要安装一些控件,单位证书用户使用建行U盾验证身份,请先至建行官网下载建行U盾管理工具,下载入口可以通过点击网厅首页的连接进入,如下图圈中的连接:

    选择下图中红色边框中的按钮进入下载链接.

    选择企业电子银行下载中心

    选择新版E路护航下载

    下载完成后,按照安装向导,安装软件

    打印插件安装
    需要打印报表的单位用户还需要安装报表打印空间,可以在网上办事大厅的首页登录界面点击下载链接,如下图左下角红框区域:

    下载打印插件

    双击下载的打印插件

    点击下一步

    点击下一步

    点击”完成”

    证书专办员登录
    业务描述
    开通网上业务并且已领取了数字证书的单位可登录网上办事大厅。
    操作步骤
    通过IE浏览器进入到网上办事大厅登录页面,找到IE设置按钮如下图:

    点击该按钮,选择“Internet选项”,打开如图界面:

    安全--->受信任站点--->站点,点击“站点打开如下界面:

    输入网址:http://gjjwt.nbjs.gov.cn,同时取消“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”前面的打勾项,然后点击“添加按钮”,如果出现如下图所示提示:

    说明你打勾项未取消掉,请先取消打勾项再进行添加”
    通过IE浏览器进入到网上办事大厅登录页面,点击”单位网上业务”选项卡:

    插入建行U盾(事先需要安装好建行U盾插件,安装流程请参照网上办事大厅使用准备功能-U盾插件安装),输入单位账号,单位密码,验证密码完成登录操作

    注意事项:如果你使用非IE浏览器或者IE浏览器版本过低(系统支持IE8以上的IE浏览器),系统会出现如下提示:

    点击“确定”按钮即可前往IE下载页面,如下图:

    请根据单位电脑处理器选择下载对应的浏览器,下载安装完后再进行登录操作

    业务类型
    变更业务
    个人开户/封存/调入
    业务描述
    通过该功能单位可以办理个人开户、个人封存、个人调入业务,并打印相关凭证。
    操作步骤
     单位经办人操作步骤:
    单位经办人登录系统后点击左侧菜单中的“个人开户/封存/调入”进入页面如下图:

    新增:
    单位经办人点击“新增”按钮打开添加功能页面如下图:

    单位经办人选择变更类型中的“个人新增”、“个人封存”或“个人调入”来做不同的业务。
    个人新增:选择“个人新增”功能,单位经办人输入所需字段点击“提交”按钮完成新增。
    “个人封存”/个人调入:输入“个人账号”,系统自动反显个人信息,如果是“个人封存”业务,必须选择“封存原因”,操作完之后点击“提交”按钮完成新增。
    编辑:
    单位经办人选中一条记录,点击“编辑”按钮,打开编辑功能页面如下图:

    单位经办人可以在该页面修改个人信息,然后点击“提交”按钮完成编辑。
    删除:
    单位经办人选中一条记录,点击“删除”按钮,系统弹出确认对话框如下图:

    此时,点击“确定”按钮即可删除数据,点击“取消”按钮取消删除

    导入模板下载:
    单位经办人点击“导入模板下载”,导出导入的模板,然后可以在模板中添加数据。
    导入:
    单位经办人编辑导出模板文件中的信息后,点击“导入”按钮,打开选择文件的窗口如下图:

     点击“选文件”按钮,选择本地存放的EXCEL文件后点击“上传”按钮即可完成导入功能。

    提交:
    单位经办人完成数据编辑后,点击“提交”按钮,完成数据的提交(此处无需选择数据,直接点提交即可)
    如果提交成功,页面弹出如下提示:

     

    点击“确定”按钮,打开凭证预览页面如下图:

    点击“预览”按钮,打开凭证预览画面,点击“打印”按钮可以打印该凭证,选择“导出”功能可以导出excel,word类型的文件。

     跨机构调入
    业务描述
    单位经办人员可通过该业务完成职工从外机构转入到本机构的交易
    操作步骤
    单位经办人操作步骤:
    点击 办结业务——>跨机构调入 进入到”跨机构调入”的界面

    1. 点击转出机构下拉选,选择相应的转出机构名称。鼠标在空白处单击一下,系统自动反显转入的单位账号,转入单位名称。如下图:

    2. 逐条新增。当办理跨机构转入的数量较少时,可以逐条新增。点击“新增”按钮,进入新增操作页面。

    3. 输入“个人账号”,在空白处点击一下或按下回车键,系统便会自动反显个人信息(包括:姓名,证件类型,证件号码)。然后输入“调入后基数”,在空白处点击一下或按下回车键,系统会自动计算并反显“调入后月缴存额”。如图:

    4. 最后单击提交按钮。自动添加到表格中。如下图:

    5. 批量新增。当办理的人数比较多时,可选择批量导入跨机构调入信息。首先,单击”导入模版下载”按钮,下载批量导入模版。如图:,打开excel文件。按下图所示的格式,输入个人信息。证件类型输入‘1’代表是身份证。
    备注:调入后缴存额不用输入,系统会自动计算。

    然后点击“导入”按钮,选择刚才录入的kjgdrmb.xls文件。如图

    点击“上传”。数据便会自动插入到表格,并计算出调入后月缴存额。

    6. 记录修改。当发现新增或导入的数据有误时,可选中相应的错误记录,并点击“修改”按钮。

    修改相应的数据后,进行提交。
    7. 记录删除。若记录有重复或无用时,可选中相应的记录后,点击“删除”按钮。即可删除选中的记录行。
    8. 提交页面的数据。点击提交按钮,若成功,会弹出“交易成功,是否跳转凭证打印页面?”的提示框,此时点击确定,系统会打印出本次跨机构调入的凭证信息。若失败,系统会给予失败的提示信息。
    注意事项
    1. 转出机构是职工原单位的机构名称,转入单位所属机构和转出机构不同,不能本机构向本机构转入。
    2. 导入模版的格式是固定的不能修改。证件类型:1代表身份证,2代表军官证,3代表护照,9代表其他。
    3. 选中插入后表格中的数据后不能进行新增,只能进行修改和删除。
    个人补缴
    业务描述
    单位经办人可通过该业务对单位内部员工因漏缴、少缴等原因未缴的进行补缴。
    操作步骤
    单位经办人操作步骤:
    单位经办人登陆后,点击“申报业务”,菜单栏自动显示单位下所有办结业务。然后点击““个人补缴”条目,进入个人补缴页面。

    页面上会显示单位账号和单位名称,同时缴款方式默认为托缴,不可修改,账户类型分为一般公积金、一次性住房补贴、按月补贴、住房货币补贴,补缴类型分为漏缴、少缴和其他补缴。
    点击新增个人补缴,显示新增补缴模态框,模态框中显示个人账号,个人姓名,开始和终止年月,以及补缴金额。输入个人账号后,页面会自动显示个人姓名,当账户类型为一般公积金时,月补缴金额会自动显示为月补缴金额,可修改;当账户类型为按月补贴时,月补缴为缴存基数X单位比例,可修改;其余自行填写。

    点击确认按钮,会将新增页面中所填写的内容显示到表格中,同时,会根据月补缴额和开始终止年月计算出单次添加的总补缴金额。

    选中一条数据点击编辑按钮,页面弹出编辑框,并在各栏中显示该条信息对应内容,同时提供对,开始终止年月以及月补缴额的修改权限,提交后,该条记录被修改。

    选中一条或多条数据后,点击删除按钮可以删除表格中的该条或多条选中的数据。
    点击导入模板按钮,可以从网站上下载补贴开启批量导入excel模板。

    请务必先阅读sheet2的相关注意事项。
    点击导入按钮,可将填写好的Excel表格内容填写到页面表格中。

    当Excel文件中的内容有格式或计算错误时,页面也会提醒。

    请务必导入一张表格,并提交之后,在去导入新的表格,不然原始表格会被清空。
    最后,点击提交按钮,业务完成,提示是否打印,进入打印界面

    点击预览,显示打印预览,点击导出,导出Excel或者Word或者PDF,点击打印,打印回单
    补缴作废
    业务描述
    单位经办人可通过该业务对提交但未审核通过的个人补缴业务进行作废处理。
    操作步骤
    单位经办人登陆后,点击“办结业务”,菜单栏自动显示单位下所有办结业务。然后点击““补缴作废”条目,进入补缴作废页面。

    进入页面,页面显示单位账号和单位名称,同时选择开始和终止日期,点击查询,当日期不填写时,查询全部。

    页面上会直接显示登陆的单位账户和单位名称,同时,提供单位账户类型和补贴方式选择。
    点击新增按钮,页面弹出模态框,模态框中的补贴比例,当补贴方式为按比例时存在,为按定额时,为0,同时补贴金额可以自行填写,在为按比利时,根据单位账户类型的不同,补贴比例会相应不同,补贴金额会自动计算,不可修改。同时,当账户类型为按月补贴时,职工类型为新员工,按货币补贴时,为老员工,不可修改。
    按月补贴,按比例补贴

    按月补贴,按货币补贴

    按定额

    新增页面,点击提交按钮,页面中的数据会显示到主页面表格中。同时,选中数据,亦可删除数据。

    点击导入模板按钮,可以从网站上下载补贴开启批量导入excel模板。

    请务必先阅读sheet2的注意事项。
    填写模板,点击导入按钮,导入Excel表格中的内容,显示到页面表格中

    当导入表格中有问题时,页面会表格中全部错误信息显示出来。

    最后,点击提交按钮,业务完成,提示是否打印,进入打印界面

    点击预览,显示打印预览,点击导出,导出Excel或者Word或者PDF,点击打印,打印回单
    注意事项
    该功能目前只能开放奉化分中心,市中心数据需与房改数据连接后方可使用。
    单位资料变更
    业务描述
    通过单位资料变更功能单位可以修改单位信息,并打印修改结果凭证。
    操作步骤
    ? 单位经办人操作步骤:
    单位经办人登录系统后点击左侧菜单中的“单位资料变更”进入页面如下图:

     

    单位经办人修改单位信息
    提交:
    单位经办人完成单位信息修改后,点击“提交”按钮,完成数据的提交
    如果提交成功,页面弹出如下提示:

    点击“确定”按钮,打开凭证预览页面如下图:

    点击“预览”按钮,打开凭证预览画面,点击“打印”按钮可以打印该凭证,选择“导出”功能可以导出excel,word类型的文件。
    基数调整
    业务描述
    通过基数调整功能单位可以办理基数调整业务。
    操作步骤
     单位经办人操作步骤:
    单位经办人登录系统后点击左侧菜单中的“基数调整”进入页面如下图:

    新增:
    单位经办人点击“新增”按钮打开添加功能页面如下图:

    单位经办人可以输入“个人账号”,系统自动查询该个人账号下的个人信息反显到页面,单位经办人输入“变更后月收入”、“新手机号”字段,然后点击“提交”按钮完成添加功能。
    编辑:
    单位经办人选中一条记录,点击“编辑”按钮,打开编辑功能页面如下图:

    单位经办人可以在该页面修改“变更后月收入”、“新手机号”信息,然后点击“提交”按钮完成编辑。
    删除:
    单位经办人选中一条记录,点击“删除”按钮,系统弹出确认对话框如下图:

    此时,点击“确定”按钮即可删除数据,点击“取消”按钮取消删除

    导出:
    单位经办人点击“导出按钮”,导出该单位下的员工EXCEL文件。
    导入:
    单位经办人导出文件后,编辑文件中的信息后,点击“导入”按钮,打开选择文件的窗口如下图:

    点击“选文件”按钮,选择本地存放的EXCEL文件后点击“上传”按钮即可完成导入功能。
    提交:
    单位经办人完成数据调整后,点击“提交”按钮,完成数据的提交(此处无需选择数据,直接点提交即可)
    如果提交成功,页面弹出如下提示:

    单位经办人可以到“凭证补打”功能中查看“基数调整”的结果。
    注意事项
    单位在每年6月25日到7月15日期间办理。
    单位比例调整
    业务描述
    单位经办人可通过单位比例调整功能,改变单位的缴存比例大小。
    操作步骤
    点击“办结业务”——>”单位比例调整”,进入单位比例调整页面。

    点击变更后比例的“-”和“+”按钮,改变比例。并进行提交。
    注意事项
    1. 变更后比例不能与变更前比例相同。
    通常情况下,变更后比例只能上调,不能下调

    查询业务
    单位职工个人公积金查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位下的个人公积金户缴存信息
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“单位职工个人公积金查询”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”

    单位账户发生明细批量查询下载
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位下的个人公积金户交易明细信息
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“单位账户发生明细批量查询下载”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”,查询出的信息可以在下方选择导出

    注意事项
    导出的文件为excel格式,文件内容要素和查询内容一致.
    跨机构调入信息查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位下从其他机构(分中心)调入的公积金缴存个人户信息.
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“单位职工个人公积金查询”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”

    个人变更记录查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位下的个人变更交易记录
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“个人变更记录查询”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”

     补缴信息查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位下的个人补缴明细信息
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“补缴信息查询”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”

    托收信息查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位托收明细信息
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“托收信息查询”业务,输入相关的查询要素后,点击”查询”

    单位账户信息查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位账户的基本信息
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“单位账户信息查询”业务.

    单位台帐信息查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位上月和本月的台帐信息.
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“单位台帐信息查询”业务, 点击”查询”,还可以打印单位台帐凭证单

    年度结息数据下载
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位年度结息数据
    操作步骤
    用户可点击“查询业务”,再单击“年度结息数据下载”业务, 点击”查询”,还可以下载查询到的明细数据

     单位账户发生额明细批量查询下载
    业务描述
    单位经办人通过此功能可以查询单位账户的明细发生额,并下载数据。
    操作步骤
    点击“查询业务”——>”单位账户发生额明细批量查询下载”,进入其页面。

    1. 查询业务。选择相应的账户类型,业务类型,开始日期,结束日期。并点击“查询”按钮。
    相应的数据便会出现下列表格中。
    2. 数据导出。点击左下角的“导出”按钮,便可导出查询的数据。
    ? 单位发票打印
    业务描述
    单位经办人通过此功能,可以打印单位相应的发票。
    操作步骤
    点击“查询业务”——>”单位发票打印”,进入其页面。

    选择相应的“入账年月”和“缴存类型”,并点击查询按钮。便可查询出相应的汇缴或补缴的凭证记录。如图

    选中相应的数据行,确保页面已勾上,

    并点击页面左下角的打印按钮便可打印出相应的凭证。

    注意事项
    打印时,每次只能选中一条数据行,再打印。

    年度验审
    历年年审结果查询
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位历年年审明细信息
    操作步骤
    用户可点击“年度验审”,再单击“历年年审结果查询”业务,还可以打印历年年审结果明细.

    单位年度验审
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能提供单位年度验审申请
    操作步骤
    用户可点击“年度验审”,再单击“单位年度验审”业务, 填写”本大市户籍人数”,”非本市户籍人数”,”单位年度验审联系人”,”单位年度验审联系人电话”,填写完成后,点击提交

    注意事项
    单位一年只能提交一次验审申请.
     单位年度验审打印
    业务描述
    单位公积金缴存用户可以通过该功能查询该单位历年年审明细信息
    操作步骤
    用户可点击“年度验审”,再单击“单位年度验审打印”业务进入页面后,点击年度验审打印预览

    打印预览界面,点击”打印”

    注意事项
    打印必须连接打印机,并且在打印前安装打印插件,打印插件的安装方法,插件安装方法请参照文档开头的网上办事大厅使用准备工作”打印插件安装方法”.

    公共功能
     单位密码修改
    业务描述
    通过单位密码修改功能单位可以修改单位的登录密码。
    操作步骤
     单位经办人操作步骤:
    单位经办人登录系统后点击左侧菜单中的“单位密码修改”进入页面如下图:

    单位经办人修改单位密码,需要注意的是,新密码必须是6位并且不能和旧密码相同
    提交:
    单位经办人完成单位信息修改后,点击“提交”按钮,完成数据的提交
    凭证补打
    业务描述
    单位经办人可通过此业务重新打印办理过的业务凭证。
    操作步骤
    点击“公共功能”——>”凭证补打”,进入其页面。
    U盾管理
    业务描述
    单位经办人,可以通过管理盾登入,管理单位下的其他U盾信息
    操作步骤
    单位经办人,选中公共功能,菜单打开,点击“U盾管理”条目,进入U盾管理界面。
    点击查询按钮,可以显示出单位下的所有非管理盾信息。

    选中一条U盾信息,点击修改按钮,弹出模态框,可在上进行修改

    点击确定按钮,页面显示修改数据,点击提交按钮,U盾相关操作上传成功。

    1. 查询功能。选择相应的交易类型,相应的时间段。点击查询按钮。便可查询办理过的业务凭证信息,显示在表格中。
    2. 打印功能。在出现的凭证信息列表中,选择要打印的数据行,点击左下角的“打印”按钮。,便可打印相应的凭证。
    3. 查看失败文件。当某些交易失败时,系统会存留失败的交易信息并记录到失败文件中。
    此时,点击“查看失败文件”按钮,便可查看相应的失败文件内容。

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